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                                          曲靖市公共就業和人才服務中心 2024年預算公開

                                          • 信息來源曲靖市公共就業和人才服務中心
                                          • 發布時間2024-02-02 10:44:23

                                          監督索引號53030014031600200000

                                           

                                           曲靖市公共就業和人才服務中心

                                          2024年預算公開目錄

                                           

                                          第一部分 曲靖市公共就業和人才服務中心2024年部門預算編制說明

                                          一、基本職能及主要工作

                                          二、預算單位基本情況

                                          三、預算單位收入情況

                                          四、預算單位支出情況

                                          五、市對下專項轉移支付情況

                                          六、財政專戶管理資金情況

                                          七、政府采購預算情況

                                          、部門三公經費增減變化情況及原因說明

                                          、重點項目預算績效目標情況

                                          、其他公開信息

                                          第二部分 曲靖市公共就業和人才服務中心2024年部門預算財政項目文本

                                          一、項目名稱

                                          二、立項依據

                                          三、項目實施單位

                                          四、項目基本概況

                                          五、項目實施內容

                                          六、資金安排情況

                                          七、項目實施計劃

                                          八、項目實施成效

                                          第三部分 曲靖市公共就業和人才服務中心2024年部門預算表

                                          一、財務收支預算總表

                                          二、部門收入預算

                                          三、部門支出預算

                                          四、財政撥款收支預算總

                                          五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

                                          六、一般公共預算支出預算明細(按經濟科目分類)

                                          七、一般公共預算三公經費支出預算

                                          、基本支出預算(人員類、運轉類公用經費項目)

                                          、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

                                          、項目支出績效目標表(本下達)

                                          、項目支出績效目標表(另文下達)

                                          、政府性基金預算支出預算

                                          、國有資本經營預算支出預算表

                                          十四、部門政府采購預算

                                          、政府購買服務預算表

                                          、對下轉移支付預算表

                                          、對下轉移支付績效目標表

                                          、新增資產配置表

                                          十九、上級補助項目支出預算表

                                          二十、部門項目中期規劃預算表

                                           

                                          曲靖市公共就業和人才服務中心

                                          2024年部門預算編制說明

                                           

                                          一、基本職能及主要工作

                                          (一)部門主要職責

                                          貫徹執行就業創業、人才服務及勞動保障有關政策和法律法規;負責全市公共就業服務和創業促進工作;負責人力資源市場分析及農村勞動力轉移就業工作;承擔事業單位公開招聘、定向招聘和三支一扶招募工作;負責流動人員檔案管理和黨組織關系托管等工作;負責機關事業單位辭退費辦理;負責園區人才工作服務站建設和高層次人才服務工作;協助局機關指導監督縣(市、區)開展勞動保障監察,協調勞動者維權工作;完成市人力資源和社會保障局交辦的其他任務。

                                          (二)機構設置情況

                                          我部門共設置10個內設機構,包括:綜合科、財務科、信息統計科、公共就業服務科、轉移就業科、就業培訓科、創業服務科、人才服務科、人事代理科、勞動保障監察科。

                                          曲靖市公共就業和人才服務中心為曲靖市人力資源和社會保障局二級單位,無下屬單位。

                                          (三)重點工作概述

                                          1.做好農村勞動力轉移就業工作。圍繞穩存量、擴增量、提質量、促增收要求,聚焦鄉村振興重點幫扶縣、易地扶貧搬遷集中安置區、聚焦脫貧勞動力、易地搬遷勞動力、零就業家庭和低收入家庭勞動力,配套政策措施,強化就業幫扶。

                                          2.深入推進創業擔保貸款扶持創業工作。加大創業擔保貸款財政貼息資金保障力度,及時足額撥付財政貼息資金。落實創業小額貸款擔?;鹭斦涮?,逐年補充創業小額貸款擔?;?。嚴格落實創業擔保貸款政策措施,持續擴大貸款覆蓋面,下降反擔保門檻,優化貸款審批流程,提升網絡平臺創業主體和小微企業創業主體貸款的便捷性和可獲得性,確保2022—2024年扶持創業1.5萬人以上。

                                          3.實施援企穩崗護航行動,助力企業脫困。按照人社部和省人社廳文件要求,繼續實施普惠性失業保險穩崗返還政策。對符合條件的企業,按程序在當地官方網站公示5個工作日無異議后,打印發放企業名冊,經三級審核后,內向企業精準發放,實行企業免申即享。

                                          二、預算單位基本情況

                                          我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截202312月統計,部門基本情況如下:

                                          在職人員編制37人,其中:行政編制0人,工勤人員編制2,事業編制35人。在職實有46人,其中:財政全額保障46人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0,實有人數大于編制數是因為參照管理單位規范設置。

                                          離退休人員20人,其中:離休0人,退休20人。

                                          車輛編制0輛,實有車輛0輛。

                                          三、預算單位收入情況

                                          (一)部門財務收入情況

                                          2024年部門財務總收入17,950.25萬元,其中:一般公共預算收入17,800.25萬元,政府性基金預算收入0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入150.00萬元。

                                          與上年對比減少5,181.35萬元,下降22.40%,主要原因分析市對下轉移支付縣區中央就業補助資金5,501.90萬元。

                                          (二)財政撥款收入情況

                                          2024年部門財政撥款收入17,800.25萬元,其中:本年收入17,800.25萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款17,800.25萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

                                          與上年對比減少5,231.35萬元,下降22.71%,主要原因分析市對下轉移支付縣區中央就業補助資金減少5,501.90萬元。

                                          四、預算單位支出情況

                                          2024年部門預算總支出17,950.25萬元。財政撥款安排支出17,800.25萬元,其中:基本支出962.55萬元,與上年對增加270.55萬元,增長39.10%,主要原因為社會保障和就業支出增加229.82萬元;項目支出16,987.70萬元,與上年對比,減少5,351.90萬元,下降23.96%。主要原因分析市對下轉移支付縣區中央就業補助資金減少5,501.90萬元。

                                          (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

                                          2080109社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務社會保險經辦機構723.12萬元,主要用于單位的基本支出723.12萬元(包含在職人員工資獎金、辦公經費等)。

                                          2080199社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務其他人力資源和社會保障管理事務支出2.00萬元,主要用于曲靖市人力資源市場管理失業監測經費2.00萬元。

                                          2080501社會保障和就業支出行政事業單位養老支出行政單位離退休5.52萬元,主要用于機關事業單位退休人員公用經費支出。

                                          2080502社會保障和就業支出行政事業單位養老支出事業單位離退休1.59萬元,主要用于事業單位退休人員的待遇支出。

                                          2080505社會保障和就業支出行政事業單位養老支出機關事業單位基本養老保險繳費支出88.45萬元,主要用于單位在職人員的養老保險支出。

                                          2080711社會保障和就業支出就業補助就業見習補貼285.60萬元,主要是對下就業見習補貼專項經費。

                                          2080799社會保障和就業支出就業補助其他就業補助支出1895.10萬元,主要用于就業補助支出。

                                          2101101衛生健康支出行政事業單位醫療行政單位醫療31.07萬元,主要用于參公管理事業單位人員基本醫療保險繳費支出。

                                          2101103衛生健康支出行政事業單位醫療公務員醫療補助25.83萬元,主要用于參公管理事業單位人員公務員醫療補助支出。

                                          2101199衛生健康支出行政事業單位醫療其他行政事業單位醫療支出5.87萬元,主要用于單位職工生育保險、工傷保險等保險繳費支出。

                                          2130502農林水支出鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興一般行政管理事務25.00萬元,主要用于農村勞動力轉移支出。

                                          2210201住房保障支出住房改革支出住房公積金81.10萬元,主要用于全局職工住房公積金支出。

                                          2300208轉移性支出一般性轉移支付結算補助支出140.00萬元,主要用于市對下轉移支付縣區中央就業補助資金。

                                          2300248轉移性支出一般性轉移支付社會保障和就業共同財政事權轉移支付支出14,490.00萬元,主要用于市對下轉移支付縣區中央就業補助資金。

                                          (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

                                          30101工資福利支出基本工資216.68萬元(其中:基本支出216.68萬元,項目支出0.00萬元);

                                          30102工資福利支出津貼補貼299.47萬元(其中:基本支出299.47萬元,項目支出0.00萬元);

                                          30103工資福利支出獎金95.95萬元(其中:基本支出95.95萬元,項目支出0.00萬元);

                                          30108工資福利支出機關事業單位基本養老保險繳費88.45萬元(其中:基本支出88.45萬元,項目支出0.00萬元);

                                          30110工資福利支出職工基本醫療保險繳費31.07萬元(其中:基本支出31.07萬元,項目支出0.00萬元);

                                          30111工資福利支出公務員醫療補助繳費25.83萬元(其中:基本支出25.83萬元,項目支出0.00萬元);

                                          30112工資福利支出其他社會保障繳費5.87萬元(其中:基本支出5.87萬元,項目支出0.00萬元);

                                          30113工資福利支出住房公積金81.10萬元(其中:基本支出81.10萬元,項目支出0.00萬元)。

                                          30201商品和服務支出辦公費51.16萬元(其中:基本支出25.16萬元,項目支出26.00萬元);

                                          30205商品和服務支出水費0.80萬元(其中:基本支出0.80萬元,項目支出0.00萬元);

                                          30206商品和服務支出電費1.70萬元(其中:基本支出1.70萬元,項目支出0.00萬元);

                                          30207商品和服務支出郵電費1.60萬元(其中:基本支出1.60萬元,項目支出0.00萬元);

                                          30211商品和服務支出差旅費5.00萬元(其中:基本支出5.00萬元,項目支出0.00萬元);

                                          30216商品和服務支出培訓費3.50萬元(其中:基本支出3.50萬元,項目支出0.00萬元);

                                          30217商品和服務支出公務接待費2.16萬元(其中:基本支出2.16萬元,項目支出0.00萬元);

                                          30228商品和服務支出工會經費13.31萬元(其中:基本支出13.31萬元,項目支出0.00萬元);

                                          30229商品和服務支出福利費14.88萬元(其中:基本支出14.88萬元,項目支出0.00萬元);

                                          30239商品和服務支出其他交通費用50.03萬元(其中:基本支出50.03萬元,項目支出0.00萬元);

                                          30305對個人和家庭的補助生活補助1,957.00萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出1,957.00萬元);

                                          31002資本性支出辦公設備購置1.00萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出1.00萬元);

                                          39999其他支出其他支出14,853.70萬元,(其中:基本支出0.00萬元,項目支出14,853.70萬元)。

                                          (三)一般公共預算支出情況

                                          一般公共預算支出17,800.25萬元,與上年對比減少5,231.35萬元,下降22.71%,主要原因分析市對下轉移支付縣區中央就業補助資金減少5,501.90萬元。

                                          (四)政府性基金預算支出情況

                                          政府性基金預算支出0.00萬元,與上年對比,無增減變化。

                                          (五)國有資本經營預算支出情況

                                          國有資本經營預算支出0.00萬元,與上年對比,無增減變化。

                                          五、對下專項轉移支付情況

                                          (一)與中央配套事項

                                          對下專項轉移支付預算支出223.70萬元,共涉及兩個項目,具體情況如下:

                                          社會保障和就業支出就業補助就業見習補貼189.60萬元,主要用于大學生就業見習補貼。

                                          轉移性支出一般性轉移支付社會保障和就業共同財政事權轉移支付支出34.10萬元,主要用于三支一扶計劃專項補助經費。

                                          (二)與省配套事項

                                          曲靖市公共就業和人才服務中心2024年無與省配套事項。

                                          (三)與市配套事項

                                          曲靖市公共就業和人才服務中心2024年無與市配套事項。

                                          (四)按既定政策標準測算補助事項

                                          曲靖市公共就業和人才服務中心2024年無按既定政策標準測算補助事項。

                                          (五)經濟社會事業發展事項

                                          曲靖市公共就業和人才服務中心2024年無經濟社會事業發展事項。

                                          六、財政專戶管理資金情況

                                          2024年,曲靖市公共就業人才服務中心財政專戶管理資金預算收入0.00萬元,與上年對比無變化。預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

                                          七、政府采購預算情況

                                          根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

                                          八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

                                          曲靖市公共就業人才服務中心2024年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計2.16萬元,較上年減少0.07萬元,下降3.14%,具體變動情況如下:

                                          (一)因公出國(境)費

                                          曲靖市公共就業和人才服務中心2024年因公出國(境)費預算為0.00萬元,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次與上年相比無增減變化。

                                          (二)公務接待費

                                          曲靖市公共就業人才服務中心2024年公務接待費預算為2.16萬元,較上年減少0.07萬元,下降3.14%,國內公務接待批次為32次,共計接待270人次。

                                          減少原因:認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定,強化預算約束,嚴格控制公務接待費預算總額,本著有利公務,務實勤儉、杜絕浪費的原則,加強公務接待管理,嚴格執行公務接待管理制度和開支標準,壓縮公務接待費支出。

                                          (三)公務用車購置及運行維護費

                                          曲靖市公共就業人才服務中心2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元,與上年相比無增減變化。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年相比無增減變化。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

                                          原因:曲靖市公共就業和人才服務中心無公務用車。

                                          、重點項目預算績效目標情況

                                          曲靖市公共就業和人才服務中心2024年編制1個重點預算項目,項目預算資金共計2.00萬元,項目經費主要用于有效整合人才市場和勞動力市場資源,提高管理水平和服務效率,健全人才資源服務產業健康發展,規范人力資源市場秩序,建立健全功能完善、機制健全、運行有序、服務規范的人力資源市場體系,對曲靖市公共就業和人才服務中心所承擔的人力資源市場管理職能進行整合。

                                          該項目已編制績效目標表,詳見附表05—2(項目支出績效目標表)。

                                          十、其他公開信息

                                          (一)專業名詞解釋

                                          1.經濟科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

                                          2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

                                          3.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

                                          4.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

                                          5.項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

                                          6.“三公經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預決算管理的三公經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                                          7.機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出(用一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出)。包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

                                          8.財政專戶管理資金:是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

                                          (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

                                          曲靖市公共就業和人才服務中心2024年機關運行經費安排118.13萬元,與上年對比,增加31.07萬元,增長35.69%,主要原因是2024年在職人員增加等原因導致機關運行經費略有增加,其中辦公費增加3.86萬元,水費增加0.04萬元,電費增加0.20萬元,差旅費增加4.00萬元,培訓費增加1.05萬元,公務接待費減少0.07萬元,工會經費增加3.63萬元,福利費增加4.11萬元,其他交通費用增加14.26萬元。

                                          (三)國有資產占有使用情況

                                          截至20231231日,曲靖市公共就業和人才服務中心資產總額550.95萬元凈值103.42萬元),其中,流動資產83.39萬元,固定資產464.55萬元、凈值18.70萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產3.01萬元、凈值1.33萬元,其他資產0.00萬元。與上年相比,本年資產總額增加13.44萬元,其中固定資產增加2.00萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資0項,賬面原值0.00萬元,實現資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0.00萬元。鑒于截至20231231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為202312月資產月報數。

                                          (四)其他說明

                                          情況說明中數據均四舍五入保留兩位小數(如金額單位轉換、計算比率等),可能存在尾數誤差。

                                           

                                          曲靖市公共就業和人才服務中心

                                          2024年部門預算財政項目文本

                                           

                                          一、項目名稱

                                          曲靖市2024年人力資源市場管理失業監測經費

                                          二、立項依據

                                          云人社辦通〔202018號文件

                                          三、項目實施單位

                                          曲靖市公共就業和人才服務中心

                                          四、項目基本概況

                                          為有效整合人才市場和勞動力市場資源,提高管理水平和服務效率,健全人才資源服務產業健康發展,規范人力資源市場秩序,建立健全功能完善、機制健全、運行有序、服務規范的人力資源市場體系,對曲靖市人才服務中心和曲靖市勞動就業管理服務中心所承擔的人力資源市場管理職能進行整合。

                                          五、項目實施內容

                                          (一)加大中小微企業普惠性穩崗返還政策實施力度,返還標準按該企業及其職工上年度繳納失業保險費的100%執行。

                                          (二)各地已經按 50% 60%發放了普惠性穩崗返還的,繼續補發至100%,資金按企業賬戶原渠道返還,不需要企業再進行申報,以短信等形式通知企業。

                                          六、資金安排情況

                                          2024年市財政已安排資金2.00萬元

                                          七、項目實施計劃

                                          2024年,城鎮新增就業1000人(其中失業人員再就業200人,就業困難人員就業100人),對50戶重點企業按月進行失業動態監測。

                                          八、項目實施成效

                                          加大失業保險穩崗返還政策支持力度,保就業,保穩定,降低失業率。

                                           

                                          曲靖市公共就業和人才服務中心

                                          2024年部門預算表

                                          (附件:曲靖市公共就業和人才服務中心2024年部門預算表.xls

                                           

                                          監督索引號53030014031600200111


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